Financiën

We werken aan de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. We werken eraan om de gebouwde omgeving te verwarmen zonder aardgas.

Incidentele formatieruimte voor het project Duurzame Stad. Dit incidentele budget wordt gedekt uit de reserve Duurzame Stad.

Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet Bodemsanering.

De laatste jaren neemt de eikenprocessierups in Nederland en in Amersfoort in omvang fors toe. Gezien de grote impact van de rups op het dagelijks leven, leefbaarheid en gezondheid, is het noodzakelijk om de maatregelen tegen de rups fors uit te breiden.

Er is tot en met 2023 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Dit om te voorkomen dat de plant zich opnieuw over de stad gaat verspreiden en om onze kapitaalgoederen te beschermen.

Middels het aannemen van amendement 132A bij de vaststelling van de begroting 2022-2025 heeft de raad besloten € 350.000 incidenteel budget in 2022 beschikbaar te stellen voor aanvullende maatregelen aangaande de renovatie van het Skatepark Vathorst. Dit biedt de mogelijkheid om verbeteringen te realiseren op het vlak van gebruik, comfort/veiligheid en duurzaamheid. Nader in te vullen in overleg met de verschillende belanghebbenden van/doelgroepen voor het skatepark.

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

De raad heeft het college op 16 juli 2019 opdracht gegeven verscheidene projecten langs de Eem te ontwikkelen en de Nieuwe Poort daarbij te betrekken om de bereikbaarheid van het hele gebied op peil te houden. Dit wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling.

In de Kadernota 2022-2025 heeft de Raad aanvullend budget beschikbaar gesteld voor verscheidene projecten langs de Eem te ontwikkelen en de Nieuwe Poort daarbij te betrekken om de bereikbaarheid van het hele gebied op peil te houden.

Naast de ruim 85.000 bomen in de openbare ruimte staan er nog eens circa 8.500 bomen op onze vastgoedlocaties. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om deze bomen te onderhouden en beheren.

De gemeente heeft de wettelijke verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om aandacht te besteden aan verduurzaming van de gebouwen in haar eigendom die meer energie verbruiken dan 50.000 kwh elektra of 25.000 m3 gas. Van het bedrag dat de gemeente investeert, wordt maximaal € 100.000 terugverdiend over een periode van 5 jaar (2021-2025).

De gemeente is voor de organisatie verantwoordelijk voor de uitstroom van jongeren die 18 jaar wordt en vervolghuisvesting nodig heeft. Vanwege het tekort aan jongerenhuisvesting zijn met de corporaties afspraken gemaakt om de jongeren per 3-4 in reguliere sociale huurwoningen te huisvesten.

Budget ten behoeve voor de realisatie van sociale woningbouw wordt gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Sociale woningbouw.

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

De uitvoering van het Deltaplan wonen vergt een forse extra inzet vanuit de gemeentelijke organisatie. Met het incidentele geld wordt een eerste stap gezet die nodig is om de vraag naar woonruimte te kunnen opvangen.

Vrijval van de reserve Amersfoort Vernieuwt, n.a.v. de bestuursopdracht bij de Kadernota 2022 - 2025.

Incidenteel budget voor 4 jaar voor het verbeteren van de regionale en stedelijke bereikbaarheid, de benutting van de bestaande infrastructuur voor auto, openbaar vervoer en fiets en het stimuleren van schone, slimme en veilige mobiliteit. Hierbij wordt samengewerkt met het Rijk, Rijkswaterschap, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht onder de vlag Goed op Weg en Korte Termijn Aanpak.

Dit budget ziet toe op het continueren van de samenwerkingsovereenkomst met NS voor het laten rijden van extra nachttreinen tussen Amersfoort en Utrecht op vrijdag- en zaterdagnacht in de jaren 2021, 2022 en 2023.

In het coalitieakkoord 2018-2022 is aangegeven dat verduurzaming in combinatie met de groei van de stad als grootste opgave wordt gezien. Voor het jaar 2022 is er voor Duurzame Mobiliteit en luchtkwaliteit incidenteel budget beschikbaar gesteld.

Onttrekking uit de reserve Stedelijke voorziening Bereikbaarheid ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

De door het rijk aangekondigde middelen Jeugd worden incidenteel verwerkt in de begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025. Daarbij zullen we in 2022 uitgaan van 100% van de verwachte baten. Voor de jaren 2023 t/m 2025 wordt een stelpost opgenomen van 75% van het te verwachte bedrag. De extra middelen worden incidenteel ingezet voor jeugdhulp (2022/ 2025), waarbij een verrekening van de vanuit de algemene middelen voorgefinancierde tekorten ter dekking van de kosten Jeugd plaatsvindt.

Er is 0,5 fte beschikbaar gesteld voor een coördinator die zich richt op de preventieve aanpak van polarisatie en radicalisering.

Bij de aanbesteding is een taakopgave meegegeven aan de Breedspectrum aanbieders. Onderzoek naar de uitwerking van deze taakopgave, leidt tot aanvullend incidenteel budget.

Dit betreffen de lasten voor de nachtopvang Amergaard. Deze worden ten laste gebracht van de reserve Maatschappelijke Opvang.

In het regionaal portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen is besloten het Jongeren- en Leerwerkloket, waar jongeren met vragen over onderwijs, werk en inkomen terecht kunnen, voort te zetten met de huidige formatie. Ter dekking wordt daarvoor de reserve regionale participatiegelden ingezet.

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor versterking van het armoede- en schuldenbeleid, inclusief indexatie.

De kosten voor het minimabeleid nemen toe a.g.v. de kosten van bewindvoering, het maatwerkvangnet en de bijzondere bijstandskosten.

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema’s ‘Groen, gezond en slim’.

De Raad heeft incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de transitie naar een circulaire economie.

Jaarlijkse storting in de reserve Evenementen.

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema’s ‘Groen, gezond en slim’.

Vanuit het investeringsplan onderwijshuisvesting is besloten enkele schoolpanden te desinvesteren. Dit leidt onder meer tot een vrijval van de kapitaallasten, resulterend in een incidentele verlaging van de lasten.

Vanuit het investeringsplan onderwijshuisvesting is besloten enkele schoolpanden te desinvesteren. Deze desinvestering uit zich in de begroting als een incidentele last. Deze wordt gedekt middels een onttrekking van de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen.

Storting in de reserve Toekomstige Vervanginsinvesteringen als gevolg van de vrijval kapitaallasten door het afboeken van de boekwaarde van de te slopen onderwijsgebouwen.

Er wordt een bedrag van € 200.000 verdeeld over 4 jaar beschikbaar gesteld aan Stichting Topsport Amersfoort. Dit ter organisatie van het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023. Deze incidentele lasten worden gedekt door de reserve Evenementen.

De raad heeft besloten budget beschikbaar te stellen voor het gastheerschap van Amersfoort bij het Swim to Fight Cancer zwemevenement in de Eem. Deze incidentele lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de reserve evenementen..

Sinds 2018 is de gemeente Amersfoort weer in beheer gekomen van de kerncollectie Armando. Deze wordt in bruikleen gegeven aan Amersfoort in C (AiC) zodat zij professioneel zorg kan dragen voor het beheer en behoud. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve Armandomuseum.

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

Overheveling budget ten behoeve van bestuurlijke vernieuwing.

Incidenteel voordeel als gevolg van het actualiseren van de planning van de (vervangings)investeringen in met name de openbare ruimte.

Voor 2022 is besloten de verhoging van de OZB-opbrengsten als gevolg van het wegvallen van de precario-opbrengsten kabels en leidingen incidenteel niet door te voeren.

De Wet Open Overheid is aangenomen in de Tweede Kamer, waarbij de Gemeente in 11 categorieën documenten openbaar moeten maken. Voor de implementatie hiervan wordt incidenteel geld door het Rijk beschikbaar gesteld.

De ambtelijke organisatie is flink aan het vergrijzen. Het generatiepact is één van de maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid die we willen gebruiken om ouderen langer vitaal te laten werken. Het budget is inclusief de doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de dekking van het generatiepact en de herbezetting.

De Wet Open Overheid is aangenomen in de Tweede Kamer, waarbij de Gemeente in 11 categorieën documenten openbaar moeten maken. Voor de implementatie hiervan wordt incidenteel geld door het Rijk beschikbaar gesteld.

De bezuinigingstaakstelling van € 350.000 voor IDA wordt 2 jaar doorgeschoven naar 2023. De dekking vindt plaats ten laste van de bedrijfsvoeringsreserve.

Incidenteel budget voor het onderhouden van het huidige stadhuis. De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve onderhoud Stadhuis.

Het betreft hier incidenteel budget voor het opschonen van het archief.

Incidenteel budget m.b.t. overhead van incidentele formatie die is toegekend in het Coalitieakkoord 2018-2024 (energietransitie), de Kadernota 2020-2023 (deltaplan wonen, boa's, PGA woonoverlast en radicalisering) en de Kadernota 2022 - 2025 (ondermijning, duurzame mobiliteit en Schaarse vergunningen).

Incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.

Jaarlijks moeten de geplande vervangingsinvesteringen ICT worden herijkt en bijgesteld, zodat we blijven voldoen aan wettelijke verplichtingen en opgaven en dat de bedrijfszekerheid geborgd blijft.

Onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve ter dekking van de bezuinigingstaakstelling IDA.