1.1 Stedelijk beheer en milieu

Energietransitie

Het uitvoeringsbudget van de Energietransitie is voor de jaren 2022-2024 incidenteel geraamd op € 700.000 per jaar. Dit wordt incidenteel gedekt vanuit de reserve Duurzame Stad. Zie ook het onderdeel mutaties reserves.
In 2021 stond een uitvoeringsbudget geraamd van € 1.950.000. Deze daalt in 2022 dus met € 1.250.000.

Asfaltcollectoren

In 2021 staat een incidenteel budget geraamd voor de realisatie van de asfaltcollectoren in de Westelijke Ontsluiting wat gedekt wordt door de reserve Duurzame Stad. Dit budget staat daarom niet geraamd in 2022.
Indien dit budget in 2021 niet wordt benut blijven de middelen beschikbaar in de reserve Duurzame Stad.

Doorbelasting

Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie aanpassingen en de doorbelasting.

Geen afwijkingen > € 100.000.

Geen afwijkingen > € 100.000.

Sanering Vetgasfabriek

Ten opzichte van 2021 wordt er in 2022 € 2.500.000 minder uitgegeven aan de sanering van het bedrijfsterrein van de Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing, die eerder is ingesteld na een hiertoe ontvangen Rijksbijdrage.

Omgekeerd Inzamelen gestapelde bouw (hoogbouw)

Vanaf 2022 wordt in 3 jaar het omgekeerd inzamelen van afval in de gestapelde bouw (hoogbouw) ingevoerd. De kosten hiervoor zullen in die tijd stapsgewijs oplopen naar structureel € 1.241.000 per jaar. Dit extra budget wordt gedekt uit de afvalstoffenheffing, zie ook programma 5.1.2 Belastingen.

Voorkomen Bijplaatsen van Afval

In de Kadernota 2022-2025 is een structureel bedrag van € 100.000 opgenomen ten behoeve van het voorkomen van bijplaatsen van afval bij de ondergrondse containers. Dit extra budget wordt gedekt uit de afvalstoffenheffing, zie ook programma 5.1.2 Belastingen.

Extra opbrengsten PMD

Door de steeds verdere invoering van het omgekeerd inzamelen van afval, stijgt de hoeveelheid verpakkingsafval die wordt ingezameld, gerecycled en verhandeld. Het betreft met name een stijging van het Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). Deze extra opbrengsten worden verrekend met de afvalstoffenheffing, zie ook programma 5.1.2 Belastingen.

Indexering

Toename budgetten door indexering (loon- en prijsindex).

Areaaluitbreiding

Toename budgetten door areaaluitbreiding op basis van de stijging van het aantal woningen ten opzichte van 2021.

Onderhoud van Bomen

In de Kadernota 2022-2025 is er een structureel bedrag van € 229.000 opgenomen ten behoeve van het onderhoud van bomen als gevolg van klimaatverandering (droogte).

Bomenfonds

In 2021 was voor het planten van nieuwe bomen (bomenfonds) incidenteel een bedrag van € 1.330.000 beschikbaar. Dit budget is in 2022 niet meer beschikbaar.

Kapitaallasten

Stijging van de kapitaallasten als gevolg van nieuwe investeringen waaronder met name investeringen in de Openbare Ruimte (OR) en in riolering.

Aanpassing storting voorziening riool volgend op GRP

Terugdraaien van de verlaging van de storting in de voorziening riolering. De kapitaallasten van de rioolinvesteringen zijn vanaf 2018 in mindering gebracht op de storting in de voorziening. Met ingang van het in juni 2021 vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan 2021-2025 worden de kapitaallasten riolering rechtstreeks verrekenend met de voorziening middelen derden riolering (art.44 lid 2), waardoor de storting in de voorziening weer is teruggebracht op het oorspronkelijke niveau. Zie ook het programmaonderdeel 5.1.2 Belastingen.

Kapitaallasten riolering

Met ingang van het in juni 2021 vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan 2021-2025 worden de kapitaallasten riolering verrekenend met de voorziening middelen derden riolering (art.44 lid 2). Omdat het BBV niet toestaat om kapitaalslasten rechtstreeks ten laste van de voorziening te begroten, is een baat opgenomen zodat de rioleringskapitaalslasten budgettair neutraal in de begroting staan. In dit bedrag zijn ook de hierboven genoemde kapitaalslasten van € 422.000 en € 187.000 (voor zover ze op rioleringsinvesteringen betrekking hebben) opgenomen.

CBA

De exploitatie van het CBA is budgettair neutraal. Dat wil zeggen dat de lasten toename (met inbegrip van de gemeentelijke overhead op programma 6.1 bedrijfsvoering) van het CBA gedekt wordt door een toename van de baten bij het CBA.

Amendement 2021-132A Skatepark Vathorst
Met amendement 2021-132A heeft de raad besloten in 2022
€ 350.000 incidenteel budget beschikbaar te stellen voor aanvullende maatregelen aangaande de renovatie van het Skatepark Vathorst. Dit biedt de mogelijkheid om verbeteringen te realiseren op het vlak van gebruik, comfort/veiligheid en duurzaamheid. Nader in te vullen in overleg met de verschillende belanghebbenden van/doelgroepen voor het skatepark.

Reserve Duurzame Stad

In 2022 vindt er een onttrekking plaats uit de reserve Duurzame Stad van € 1.957.000 als dekking van het programma Duurzame Stad. Hiermee wordt zowel het geraamd uitvoeringsbudget van € 700.000 als de incidentele formatie in 2022 gedekt.

Reserve Duurzame Stad

In 2022 vindt er een storting plaats in de reserve Duurzame Stad van € 2.300.000 conform de begroting 2021.

Reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing

In 2022 vindt een onttrekking aan reserve Uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing ten behoeve van de sanering bedrijfsterrein Vetgasfabriek plaats van € 500.000. Daarnaast valt er in het kader van de financiële verkenning
€ 800.000 vrije ruimte uit de reserve Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing vrij. Tot slot valt er € 193.000 vrije ruimte vrij uit deze reserve conform Kadernota 2022-2025.

Reserve Voorziening Groot Onderhoud CBA

In 2022 vindt een storting plaats in de reserve Voorziening groot onderhoud CBA van € 180.000 conform de begroting 2021. Tevens zal er € 369.000 vrije ruimte vrijvallen conform Kadernota 2022-2025 omdat hier geen actieve verplichtingen op rusten.