Financieel overzicht | Begroting 2022

* Bedragen in €1.000

Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
lastenbaten 2.1 Sociaal Domein
Totaal lasten	-285.720	-247.730	-261.549	-259.302	-258.225	-258.572
Totaal baten	86.645	53.909	56.223	55.730	55.126	54.526
Totaal saldo	-199.075	-193.821	-205.326	-203.572	-203.099	-204.046
Toevoeging aan reserve	-1.146	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	5.312	2.635	2.618	64	64	64
Saldo programma incl. reserves	-194.910	-191.186	-202.707	-203.508	-203.035	-203.982

N.B.: De cijfers in kolom Begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.

Tabel HF.2.1B Toelichting op afwijkingen

Programma	Lasten	Baten

2.1 Sociaal Domein	-13.819	2.314
2.1.1 Basisinfrastructuur	-1.492	3
2.1.2 Ambulante zorg	-3.689	-3
2.1.3 Specialistische zorg	-36.489	1.726
2.1.4 Opvang	30.273	-1.728
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank	-302	0
2.1.6 Werk en inkomen	-2.120	2.316

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses.

Tabel: HF.2.1.1
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021	Lasten	Baten		I / S

1. Sociale basisinfrastructuur
Indexering en Doorbelasting Dit betreft indexering van personele lasten, formatie aanpassingen en doorbelasting.	-93		S
Indexering De indexering van de begroting 2022.	-309	4	S
Anti-discriminatievoorzieningen Bij de Meicirculaire 2021 zijn er voor de versterking anti discriminatievoorzieningen, structureel extra middelen beschikbaar gesteld.	-64		S
Amendement 129A Dit betreft de incidentele invulling van een deel van Amendement 2020-129A in 2021.	-300		I
Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg In het kader van de maatregelen Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg heeft er in 2021 een herijking plaatsgevonden van de businesscases 4 (proces inrichting signaleren verbeteren), 11 (dagactiviteiten voor ouderen) en 12 (dagactiviteiten voor jeugd). Vanuit de herijking van deze businesscases zijn de bijhorende lasten aangepast. De benodigde lasten zijn in 2021 budgetneutraal overgeheveld vanuit het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg naar 2.1.1. De lasten worden als subsidies verstrekt aan de deelnemende instellingen.	-636		S
Besteding incidentele middelen Jeugdzorg Besteding van de toegekende incidentele middelen Jeugdzorg (voor de periode 2022-2025) ter versterking van het jongerenwerk binnen de Sociale Basisinfrastructuur.	-200		I
Amendement 2021-147A Wijkontmoetingsplekken Dit betreft een invulling van Amendement 2021-147A. In 2022 wordt incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld voor versterking van bestaande ontmoetingsplekken, niet zijnde wijkcentra.	-50		I
Amendement 2021-148A Plafond mantelzorgcompliment Dit betreft een incidentele invulling voor de jaren 2022 en 2023 van Amendement 2021-148A. Hierin wordt de structurele vrije ruimte van € 150.000 binnen het beschikbare budget voor het mantelzorgcompliment ingezet in de specialistische jeugdzorg en een maximum te stellen aan het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van het Mantelzorgcompliment.	150		I

2. Ambulante zorg
Indexering De indexering van de begroting 2022.	-543	S
Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg In het kader van de maatregelen Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg heeft er in 2021 een herijking plaatsgevonden van de businesscases 4 (proces inrichting signaleren verbeteren), 6 (meer begeleiden door de wijkteams) en 10 (stut en steun). De benodigde lasten zijn in 2021 budgetneutraal overgeheveld vanuit het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg naar 2.1.2. De lasten worden als subsidies verstrekt aan de deelnemende instellingen.	-2.421	S
Prenataal Huisbezoek In de Meicirculaire 2021 hebben wij vanuit het Rijk voor prenataal huisbezoek door de Jeugd Gezondheidszorg en voor Rijksvaccinatie M-Kokken structureel extra budget ontvangen.	-91	S
Gezond in de Stad Met ingang van 2022 zijn er vanuit het Rijk geen GIDS gelden (Gezond in de Stad) meer beschikbaar. Hierdoor zullen er een aantal preventieve projecten komen te vervallen wanneer vanuit het Rijk vanuit het gemeentefonds geen extra middelen worden verstrekt.	191	I
Besteding incidentele middelen Jeugdzorg Besteding van de toegekende incidentele middelen Jeugdzorg (voor de periode 2022-2025) ter versterking van het jongerenwerk binnen de wijkteams.	-900	I

3. Specialistische zorg
Indexering De indexering van de begroting 2022.	-1.295		S
Areaalontwikkeling Ten opzichte van de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 is de verwachte groei van het aantal inwoners en woningen afgenomen. Dat leidt tot een aanpassing van de budgetten Wmo, Jeugd en Beschermd Wonen voor de areaalontwikkeling.	252		S
Het verschil tussen de primitieve begroting 2021 en 2022 bestaat uit verschillende posten waaronder extra middelen Breed Spectrum Aanbieders (BSA) en autonome zorggroei vanuit de Kaderbrief 2021-2024 en diverse loon- en prijsbijstellingen.	-2.654		S
Doorbelasting Diverse kleine verschillen in verband met doorbelasting naar andere taakvelden in programma 5 financiën en belastingen.	81		S
Programma Betaalbaarheid Zorg en Ondersteuning Wijzigingen in de begroting naar aanleiding van het Programma Betaalbaarheid Zorg en Ondersteuning (zie herijking maatregelen betaalbaarheid ondersteuning en zorg). In 2021 zijn naar aanleiding van de businesscases van dit programma middelen vanuit 2.1.3 overgeheveld naar 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.6 ter bekostiging van de businesscases binnen die onderdelen. Ook heeft er bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 een overheveling plaatsgevonden van €1 miljoen ter dekking van de kosten van dit programma in 2022. Verder resteert er een saldo van de taakopgave waar nog geen financiële invulling met maatregelen aan is gegeven.	2.148		S
Jeugdhulp In de Meicirculaire 2021 heeft de Gemeente Amersfoort vanuit het Rijk onder andere incidenteel extra middelen gekregen voor 2021 voor: Jeugdhulp totaal € 4,6 miljoen voor het terugdringen van de wachttijden bij de specialistische jeugdhulp en extra middelen om verdringing tegen te gaan en extra middelen Wmo van € 230.000 voor ondersteuning kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid. Tevens diverse kleine mutaties betreffende loon- prijs bijstelling en suppletie van de integratieuitkering Jeugd.	4.774		I
Voogdij 18+ Vanuit de Meicirculaire 2021 ontvangt de Gemeente Amersfoort vanuit het Rijk vanaf 2022 structureel € 1,6 miljoen extra middelen voor Voogdij 18+. De extra middelen zijn gebaseerd op de berekeningen van het CBS in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel jeugdhulp op 1 januari 2022.	-1.650		S
Lagere bijdrage uitvoering zorgadministratie Sociaal Domein De gemeente Leusden heeft besloten de administratie voor Jeugdzorg en Wmo op te pakken per 2020 hetgeen verwerkt is in 2021. Per saldo leidt dit tot een lagere bijdrage in de kosten uitvoering zorgadministratie Sociaal Domein.	-182		S
Verplaatsing Budget In juni 2021 heeft het College besloten om de middelen (baten en lasten) die betrekking hebben op Beschermd Wonen over te hevelen van het onderdeel 2.1.4 Opvang naar het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg.	-32.417	1.726	S
Beschermd Wonen In de Meicirculaire 2021 zijn er extra middelen vanuit het Rijk gekomen voor Beschermd Wonen ter dekking van verwachte volumegroei.	-388		S
Besteding incidentele middelen Jeugdzorg Besteding van de toegekende incidentele middelen Jeugdzorg (voor de periode 2022-2025). De besteding valt onder te verdelen in € 3 miljoen extra middelen voor de Individuele voorzieningen Jeugd, € 0,3 miljoen ter versterking van de Praktijkondersteuners (POH) Jeugd, € 1,5 miljoen ter oplossing van problemen in de keten van de Jeugdbescherming en € 0,25 miljoen ter versterking van de sturing/monitoring op de Jeugdzorg.	-5.051		I
Amendement 2021-148A Plafond mantelzorgcompliment Dit betreft een incidentele invulling voor de jaren 2022 en 2023 van Amendement 2021-148A. De structurele vrije ruimte van € 150.000 wordt binnen het beschikbare budget voor het mantelzorgcompliment ingezet in de specialistische jeugdzorg.	-150		I

4. Opvang
Indexering De indexering van de begroting 2022.	-277		S
Opvang Amergaard en Veilig Thuis Het verschil tussen de primitieve begroting 2021 en 2022 bestaat uit diverse posten (onder andere verlenging opvang Amergaard en de subsidie Veilig Thuis).	247		S
Verslavingsbeleid en Maatschappelijke Opvang In de Kadernota 2022-2025 is op de Maatschappelijke Opvang (€ 0,35 miljoen) en op Verslavingsbeleid (€ 0,75 miljoen) een bezuiniging opgenomen. Dit door uittreding van de gemeente Veenendaal uit de regio.	1.100		S
Verplaatsing Budget In juni 2021 heeft het College besloten om de middelen die betrekking hebben op Beschermd Wonen (baten en lasten) over te hevelen van het onderdeel 2.1.4 Opvang naar het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg.	32.417	-1.719	S
Beschermd Wonen In de September- en Decembercirculaire 2020 en Meicirculaire 2021 hebben wij vanuit het Rijk voor de Loon/prijscompensatie en Volumestijging Beschermd Wonen extra middelen ontvangen	-1.668		S
Vrouwenopvang In de September- en Decembercirculaire 2020 en Meicirculaire 2021 hebben wij vanuit het Rijk voor de Vrouwenopvang extra middelen ontvangen.	-1.061		S
Amendement 129A Dit betreft de incidentele invulling van een deel van Amendement 2020-129A in 2021 (ten laste van het budget verslavingszorg).	-250		I
Besteding incidentele middelen Jeugdzorg Besteding van de toegekende incidentele middelen Jeugdzorg (voor de periode 2022-2025) ter versterking van het Jeugdinterventieteam (JIT).	-200		I

5. Diversiteit, integratie en toegankelijkheid
Wet Inburgering In de Meicirculaire 2020 zijn vanuit het Rijk structurele middelen ter beschikking gesteld ter dekking van de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering.	-310	S
Wet inburgering In de Meicirculaire 2020 zijn vanuit het Rijk incidentele middelen ter beschikking gesteld ter dekking van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering.	-97	I
Personele Ontwikkelingen Personele ontwikkelingen, formatie overheveling van programma diversiteit 0,89 fte (toegankelijkheid) naar 6.1 bedrijfsvoering.	114	S

6. Werk en inkomen
BUIG De uitkeringen levensonderhoud (BUIG) zijn aangepast aan de actualiteit. Wij verwachten een stijging van de lasten als gevolg van de Corona-crisis. Daar staat tegenover dat van het rijk een hogere uitkering BUIG wordt ontvangen.	-2.300	2.300	S
Personele Ontwikkelingen Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie aanpassingen (0,89 fte Senior Beleidsadviseur, 0,44 fte Senior medewerker analyse en proces en 0,67 fte Gegevensbeheer) en de doorbelasting.	-591		S
Indexering Dit betreft de indexering (o.a. subsidies en re-integratiemiddelen) van de begroting 2022.	-259		S
Personele Ontwikkelingen Personele ontwikkelingen, overheveling van personeelskosten naar Programma 6.1 Bedrijfsvoering voor de jaren 2022 en 2023.	241		I
Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg In het kader van de maatregelen Betaalbaarheid Ondersteuning en Zorg heeft er in 2021 een herijking plaatsgevonden van de businesscases 4 (proces inrichting signaleren verbeteren), 12 (dagactiviteiten jeugd omzetten in kinderopvang en SBI) en 15 (versneld beschikken). De benodigde lasten zijn in 2021 budgetneutraal overgeheveld vanuit het onderdeel 2.1.3 Specialistische Zorg naar 2.1.6.	-91		S
Wet Sociale Werkvoorzienig Gunstig effect Meicirculaire 2021 op de Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening (WSW) aan het RWA door actualisatie van de verdeelkenmerken en toekenning van de loon- en prijsbijstelling. Dit gunstige effect wordt doorgezet naar de RWA.	-176		S
Gemeentelijke bijdrage RWA In de Kadernota 2022-2025 is een lagere benodigde gemeentelijke bijdrage aan het RWA gemeld van € 350.000 op basis van de Meerjarenbegroting RWA 2022 - 2025. De doorwerking van de Meicirculaire 2021 op de begroting van de RWA zorgt voor een lagere benodigde gemeentelijke bijdrage aan het RWA van € 415.000. Het resterende bedrag betreft een nog te verwerken lagere benodigde bijdrage aan het RWA uit 2021.	907		S
Diverse Posten In 2022 worden er voor verschillende posten minder lasten gemaakt in vergelijking met de primitieve begroting 2021, waaronder bedrijfsvoeringskosten (€ 333.000), huiswerkbegeleiding (€100.000), re-integratie/participatie projecten (€ 244.000), uitvoeringskosten Wet sociale werkvoorziening (€ 155.000) en enkele kleinere posten.	1.005		S
Perspectief op Werk Incidentele bijdrage in 2021 voor het project Perspectief op Werk vanuit de reserve Regionale Participatiegelden. Deze bijdrage vervalt in 2022.	1.000		I
Diverse Projecten Extra middelen in 2022 voor het jongeren- en leerwerkloket (€ 563.000), het project Perspectief op Werk (€ 800.000) en het Regionaal Mobiliteitsteam (€ 192.000). Deze middelen worden onttrokken aan de reserve Regionale Participatiegelden.	-1.555		I
Amendement 129A Dit betreft de incidentele invulling van een deel van Amendement 2020-129A in 2021(ten laste van het budget re-integratie) die in 2022 op alternatieve wijze ingevuld wordt.	-300		I

9. Mutatie reserves
Reserve Maatschappelijke opvang Onttrekking uit de reserve Maatschappelijke opvang ten behoeve van uittreding Veenendaal uit de regio (€ 300.000), Verlenging Amergaard (€ 267.000) en bijdrage Pionier aan Alliantie (€ 81.000) conform de Kadernota 2022-2025.	648	I
Reserve Sociaal Domein Bij de Kadernota 2022-2025 zijn de resterende vrije reguliere middelen uit de reserve Sociaal Domein vanaf 2022 vrijgevallen.	415	I
Reserve regionale participatiegelden Onttrekking aan de reserve regionale participatiegelden ter dekking van het project Perspectief op Werk (€ 800.000) en het Regionaal Mobiliteitsteam (€ 192.000). De resterende middelen betreffen de onttrekking ter dekking van het jongeren- en leerwerkloket (JWL).	1555	I