6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

Apparaatskosten per inwoner

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

425

494

523

588

638

667

651

Bron:

Gemeente Amersfoort

Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z.  de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.
* Op basis van voortschrijdend inzicht is de berekeningswijze van deze indicator met ingang van het realisatiecijfer 2020 in de jaarstukken 2020 aangepast. Op basis van deze aangepaste berekeningswijze zou het realisatiecijfer 2019 uitkomen op 570 en het streefcijfer 2021 op 645.

Bezetting in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4,9

5,2

5,6

5,7

5,8

6,3

6,4

6,4

6,4

Bron:

Gemeente Amersfoort

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers per 31-12 van het betreffende jaar. De indicator is verplicht op grond van de BBV.

formatie in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5,6

5,7

6,1

6

6,3

6,55

6,5

6,5

6,5

Bron:

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

29,9

28

28,5

22

19,4

18,4

18

Bron:

Gemeente Amersfoort

Kosten op 31 december van het betreffende jaar. Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. De indicator is verplichte op grond van de BBV.  
Op basis van voortschrijdend inzicht is de berekeningswijze van deze indicator met ingang het realisatiecijfer 2020 in de Jaarstukken 2020 aangepast.
Op basis van deze aangepaste berekeningswijze zou het realisatiecijfer 2019 uitkomen op 22,6%.

Overhead in % van de totale lasten

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

7

7,3

7,7

6,8

8,5

8,4

8,6

Bron:

Gemeente Amersfoort

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Cijfer geldt per 31-12 van het betreffende jaar. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Ziekteverzuim (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4,3

4,6

6,1

6,5

5,3

80

5

5

5

Bron:

Gemeente Amersfoort

Cijfer geldt over het kalenderjaar. Betreft een verplichte indicator o.b.v. BBV.

Deze pagina is gebouwd op 03/21/2023 11:35:40 met de export van 11/29/2021 13:18:12