6.1 Bedrijfsvoering

Overhead

In de Kadernota 2022-2025 is op diverse programma's extra budget opgenomen voor een toename van de gemeentelijke formatie. Bij uitbreiding van het aantal formatieplaatsen wordt ook overhead toegerekend ter ondersteuning van het primaire proces. Deze overheadmiddelen worden toegerekend aan het programma bedrijfsvoering.

Onderhoud Stadhuiscomplex

De budgetten voor onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen (Stadhuisplein 1 en 3, Molenstraat en Hellestraat 24) zijn ten opzichte van 2021 € 2.000.000 lager. Dit is conform het opgestelde rapport voor het uit te voeren noodzakelijk onderhoud. Deze lasten (€ 1.000.000) komen ten laste van de Reserve Onderhoud Stadhuisplein.

Applicaties

De steeds verdere digitalisering van onze werkzaamheden leidt tot aanschaf van meer en uitgebreidere applicaties. Om deze kosten structureel op te kunnen vangen is het budget bij de Kadernota 2022-2025 verhoogd met in totaal € 285.000. Het grootste deel hiervan heeft betrekking op vervangingsinvesteringen. Het resterende deel betreft nieuwe applicaties. Daarnaast is er incidenteel budget opgenomen in 2022 voor de implementatiekosten van één applicatie.

Kapitaallasten

Hogere kapitaallasten in verband met fasering van diverse investeringen. Deze toename komt met name door de vervanging van de tablets en een aantal Centric applicaties, die plaatsvindt in 2021 en waarvan de afschrijving per 2022 start.

Thuiswerken

De gemeenteraad heeft in de Kadernota 2022-2025 structureel € 153.000 opgenomen voor het faciliteren en arboproof maken van thuiswerkplekken. De medewerkers van de gemeente Amersfoort blijven – ook na de coronacrisis – deels thuiswerken.

Werving en Selectie

Het eerder incidenteel beschikbaar gestelde budget voor werving en selectie is met ingang van 2022 vervallen.

Indexering en Doorbelasting

Indexering, inclusief personele lasten en doorbelasting van lasten aan projecten (€ 349.000).

Uitbreiding Formatie

In de afgelopen jaren is de gemeentelijke organisatie gegroeid. Om voldoende ondersteuning te geven aan het primair proces is ook de formatie op de bedrijfsvoering (juridisch, informatie, personeel, etc) uitgebreid.

Doorbelasting

Ten behoeve van de openbare ruimte wordt er minder capaciteit ingezet (€ 259.000) die specifiek wordt toegerekend aan diverse (uitvoerings)projecten (-€ 412.000).

Parkeergarage

De opbrengst van de parkeergarage aan het Stadhuisplein is met ingang van de begroting 2022 structureel opgenomen in programma 1.2.3 Vastgoed in plaats van programma 6.1.1. Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving.

Reserve Voorziening onderhoud Stadhuisplein
Met betrekking tot groot onderhoud vindt jaarlijks een storting in de Reserve Voorziening onderhoud Stadhuisplein plaats.

Reserve Voorziening onderhoud Stadhuisplein
De voor 2022 geraamde onderhoudslasten Stadhuiscomplex worden gedekt vanuit de Reserve Voorziening onderhoud Stadhuisplein.

Bedrijfsvoeringsreserve
Er vindt een onttrekking plaats aan de Bedrijfsvoeringsreserve in verband met kleine aanpassingen van de huidige stadhuislocaties. Dit is conform Kadernota 2020-2023.

Bedrijfsvoeringsreserve
Er vindt een onttrekking plaats aan de Bedrijfsvoeringsreserve voor een uitgestelde formatieve taakstelling.

Reserve vervangingsinvesteringen
Mutaties in de reserve vervangingsinvesteringen conform eerder vastgestelde begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's.
Onttrekking afschrijvingslasten diverse ICT-investeringen en een drietal overige investeringen aan de reserve vervangingsinvesteringen.