* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 1.4 Mobiliteit | |||||||
| Totaal lasten | -7.218 | -8.623 | -8.334 | -8.063 | -8.436 | -8.165 | |
| Totaal baten | 2.753 | 3.500 | 3.856 | 3.856 | 3.856 | 3.856 | |
| Totaal saldo | -4.465 | -5.123 | -4.478 | -4.207 | -4.580 | -4.309 | |
| Toevoeging aan reserve | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserve | 1.729 | 636 | 270 | 169 | 213 | 114 | |
| Saldo programma incl. reserves | -4.236 | -4.488 | -4.208 | -4.038 | -4.367 | -4.195 | |
Tabel HF.1.4B Toelichting op afwijkingen
Programma | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|
1.4 Mobiliteit | 289 | 356 | |
1.4.1 Mobiliteit | 289 | 356 |
Analyse
Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses.
Tabel: HF.1.4.1
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 | Lasten | Baten | I / S |
|---|---|---|---|
1. Mobiliteit | ||||
|---|---|---|---|---|
Duurzame Mobiliteit | 250
| I | ||
Korte termijn aanpak | 500 | I | ||
Extra Parkeeropbrengsten als gevolg van Fiscaliseren | 300 | S |
9. Mutatie reserves | ||||
|---|---|---|---|---|
Reserve Stedelijke Voorzieningen | 55 | I | ||
Reserve Vervangingsinvesteringen | 113 | S | ||
Reserve Duurzame Stad | 103 | I |
Tabel: HF.1.4.3 Bijdrage Amersfoort aan Programma VERDER
t/m 2021 | BEGROTING 2022 | RAMING 2023 | RAMING 2024 | RAMING 2025 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Stedelijke Voorziening (RSV) | 5.500 | 5.500 | ||||
Aanvullende middelen (Tussenbalans (TB) 2012) | 13.500 | 13.500 | ||||
Aanvullende middelen (Kadernota 2017-2020) | 3.200 | 3.200 | ||||
Totaal | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.200 |
Tabel: HF.1.4.4 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering
( x € mln.)
Project | Omschrijving | Soort | Budget | Stand van Zaken |
|---|---|---|---|---|
9 | Fietsroute Afrt-Centr - Nrd (Vathorst / Nieuwland) | No Regret | 1.167 | In voorbereiding |
10 | Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest | No Regret | 2.018 | In voorbereiding |
11 | Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn | No Regret | 12 | Afgerond |
12 | Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest | No Regret | 406 | Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan) |
16 | Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt - Leusden | Basis | 130 | Afgerond |
26 | Stedelijke Distributie | No Regret | 17 | Afgerond |
40 | Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort | Aanvullend | 60.000 | In voorbereiding |
88 | Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst | Basis | 3.700 | Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort) |
112 | Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk | Basis | 4.084 | In uitvoering |
114 | Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum | Basis | 311 | Afgerond |
115 | Aansluiten Heideweg op Ringweg oost | Aanvullend | 466 | Afgerond |
116 | Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop | Aanvullend | 2.093 | P&R afgerond, bussluis Laak 3 in voorbereiding |
123a | Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst | Aanvullend | 1.652 | Afgerond |
131c | Ongelijkvloerse verbinding N199 | Aanvullend | 160 | Afgerond |
159 | Stimuleren gebruik deelauto's | Aanvullend | 108 | Afgerond |
184 | Ontsluiting Vathorst-West op A1 | Aanvullend | 7.500 | In voorbereiding |
191 | Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg | Aanvullend | 870 | Afgerond |
192 | Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten | Aanvullend | 550 | Afgerond |
199 | Kortsluiting Energie - Outputweg | Aanvullend | 20.300 | Afgerond |
v11 | Doorstroming Bergenboulevard Vathorst | Aanvullend | 4.090 | Aanpassing rotonde 1 is gereed. Overige in uitvoering |
V12 | Aansluiten Danzigtunnel Vathorst | Aanvullend | 3.105 | In voorbereiding |
V13 | Vrouwenpolder | Aanvullend | 298 | Afgerond |
V14 | Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6 | Aanvullend | 242 | Afgerond |
V15 | Kruispunt Heideweg-Caraiben | Aanvullend | 58 | Afgerond |
V18 | Reistijdwinst fietsers verkeerlichten | Aanvullend | 550 | In voorbereiding |
V19 | Nieuwe schakels in het fietsennetwerk | Aanvullend | 350 | In voorbereiding |
V20 | Verkeersveiligheid verbeteren | Aanvullend | 1.050 | In voorbereiding |
V21 | Verbeteren doorstroming ov Julianaplein | Aanvullend | 1.000 | In voorbereiding |
Totaal | 116.287 |
In 2022 ronden we VERDER-112 Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk en VERDER v11 Doorstroming Bergenboulevard Vathorst af en starten we met de uitvoering van VERDER-9 Amersfoort Centrum - Noord.
Tabel: HF.1.4.5 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner
Project | Omschrijving | Soort | Budget | Stand van Zaken |
|---|---|---|---|---|
28 | Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) | No Regret | 658 | Afgerond |
97 | Buslijn Leusden - Amersfoort Noord | Aanvullend | 58 | Afgerond |
102 | Mobiliteitsmanagement | Basis | 269 | In uitvoering |
Totaal | 985 |
Tabel: HF.1.4.6 Projecten Beter Benutten
Project | Omschrijving | Budget | Bijdrage van Amersfoort | Stand van zaken |
|---|---|---|---|---|
MNBB45 | Fietsparkeren stations | 3.023 | 0 | In uitvoering |
MNBB46 | Westelijke Ontsluiting | 4.202 | 0 | afgerond |
MNBB49 | Groene Golf | 1.071 | 150 | afgerond |
MNBB48 | Doorstroming Hogeweg | 704 | 0 | afgerond |
MNBB74 | Busstation Schothorst | 921 | 0 | afgerond |
Totaal | 9.921 | 150 |